目录

第一部分  湖州市商务局概况

（一）  主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分 湖州市商务局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市商务局2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市商务局2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市商务局2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市商务局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市商务局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市商务局2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市商务局2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、湖州市商务局概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、对外经济合作、粮食工作的法律、法规、政策及重大决策部署。

2、拟订并实施全市国内外贸易、对外经济合作、粮食工作的发展战略、中长期规划、年度计划和政策措施；负责监测分析全市商务运行状况，承担预测预警和指导工作。

3、负责推进内外贸融合和国内外市场开拓，扩大国内外贸易，促进消费转型升级和外贸结构优化。

4、负责推进流通产业结构调整和现代流通方式发展，促进流通产业体系建设；负责商业网点规划布局，参与培育发展各类商品交易市场，建立和完善城乡市场体系；按有关规定负责特殊流通行业的管理工作。

5、负责重要生活必需品储备管理和市场供应应急管理，牵头组织实施重要生活必需品市场调控和重要生产资料流通管理；承担商务领域综合行政执法，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

6、负责全市电子商务管理工作，促进电子商务应用和发展，推进电子商务服务体系建设。

7、负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；组织协调反倾销、反补贴、贸易保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，维护产业安全；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

8、负责全市服务贸易领域的对外开放，推进服务贸易平台建设，建立健全服务贸易促进体系，推动服务贸易发展。

9、负责全市外商投资工作，指导和组织对外招商，推动全市利用外资工作；指导和管理全市各级各类开发区工作。

10、负责全市对外投资和经济合作，推动企业境外投资；指导协调境外经贸合作区建设，监督管理对外承包工程和劳务合作业务；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件。

11、推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

12、负责落实市政府领导下的粮食安全行政首长负责制；组织实施粮食购销政策；保障粮食供给。

13、会同有关部门拟订并组织实施市级储备粮规模、计划和动用市级储备粮方案；负责市级储备粮食的库存安全；参与管理市粮食风险基金。

14、指导、监督有关国内贸易和对外经贸的中介机构和社会团体工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市商务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位湖州市国际经济贸易发展中心预算、局属事业单位湖州市粮食综合服务中心预算和局属事业单位湖州市外商投资促进中心预算。

二、湖州市商务局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市商务局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。湖州市商务局2020年收支总预算13002.65万元。

（二）关于湖州市商务局2020年收入预算情况说明。

湖州市商务局2020年收入预算13002.65万元，其中：一般公共预算拨款收入13002.65万元，占100.0%。

（三）关于湖州市商务局2020年支出预算情况说明。
湖州市商务局2020年支出预算13002.65万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2365.23万元、社会保障和就业支出495.73万元、卫生健康支出10141.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1870.08万元，日常公用支出225.67万元、项目支出10906.90万元。

结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市商务局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市商务局2020年财政拨款收支总预算13002.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13002.65万元；支出包括：一般公共服务支出2365.23万元、社会保障和就业支出495.73万元、卫生健康支出10141.69万元。

（五）关于湖州市商务局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市商务局2020年一般公共预算当年拨款13002.65万元，比2019年执行数增加9085.45万元，原因主要是2020年初发生新型冠状病毒感染疫情，增加一次性项目支出-新型冠状病毒感染的肺炎防控物资采购10000.00万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）2365.23万元，占18.2 %；社会保障和就业支出（类）495.73万元，占3.8 %；卫生健康支出10141.69万元，占78.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1158.17万元，主要用于局机关本级基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）183.00万元，主要用于局机关国际经济合作管理方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）446.00万元，主要用于举办国内外大型招商活动推介会等方面的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）277.90万元，主要用于各类交易会经费、物资及肉类储备等等方面的项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）300.16万元，主要用于局下属三个事业单位的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）346.12万元。主要用于局机关离退休人员支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.25万元。主要用于局机关下属事业单位退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.34万元。主要用于局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.01万元。主要用于局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）10000.00万元。主要用于新型冠状病毒感染的肺炎防控物资采购款。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）119.87万元。主要用于局机关人员行政基本医疗保险缴费及公费医疗经费方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（（款）事业单位医疗（项）21.81万元。主要用于局下属事业单位基本医疗保险缴费及公费医疗经费方面的支出。

（六）关于湖州市商务局2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市商务局2020年一般公共预算基本支出2095.75万元，其中：

人员经费1870.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费225.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于湖州市商务局2020年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （八）关于湖州市商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市商务局2020 年“三公”经费预算数为82.34万元，比2019年执行数增加26.73万元，增长48.1 %，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算48.60万元，比上年执行数增长14.4 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是我局境内外招商引资活动增加。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算33.74万元，比上年执行数增长160.7 %。主要用于上级、国内外有关来宾及兄弟省市来湖进行公务活动等接待支出。增加的主要原因是我局招商引资公务接待活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算194.02万元。比2019年预算增加12.98万元，增长7.2 %，主要是人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市商务局各单位政府采购预算总额10386.00万元，其中：政府采购货物预算10074.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算312.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市商务局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10906.90万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市商务局各单位会议费预算36.57万元，比2019年执行数增加8.78万元，增长31.6 %，主要是招商引资会议增加。

2020年湖州市商务局各单位培训费预算13.00万元，比2019年执行数增加5.92万元，增长83.6 %，主要是深圳招商办公室培训费用增加。

2020年湖州市商务局各单位差旅费预算101.00万元，比2019年执行数增加13.59万元，增长15.5 %，主要是2020年招商引资活动增加。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸事务行政运行。反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指商贸事务国际经济合作。反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指商贸事务招商引资。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指商贸事务事业运行。反映事业单位的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他商贸事务支出。反映其他用于商贸事务方面的支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休。反映行政单位开支的离退休支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13、卫生健康支出（（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。反映行政单位医疗方面的支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。反映事业单位医疗方面的支出。

15．卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映公共卫生安全突发事件应急处理发生的支出。

四、2020年湖州市商务局部门预算公开表

附件