市级开放型经济政府性专项资金2019年预算报告及预算表

按照《湖州市市级政府性专项资金管理办法》（湖政办发〔2018〕77号）的规定和《湖州市财政局关于推进预算改革及编制2019年市级部门预算的通知》（湖财预〔2018〕203号）等文件要求，湖州市商务局组织编制了2019年市级开放型经济政府性专项资金预算方案。现将有关情况报告如下：

一、专项资金基本情况

开放型经济专项资金是根据《湖州市支持和鼓励开放型经济发展十条政策》（湖政发〔2018〕4号）设立；执行期限等新政策出台为止；主管部门为市财政局和市商务局（其中牵头管理部门为市商务局；主要目标：利用外资方面，实到外资超15亿美元；对外贸易方面，外贸出口保持适度增长，提高发展的质量与效益，稳步提高出口占全国、全省份额；服务贸易方面,服务贸易进出口额同比增长10%，力争12%；外经合作方面，完成境外中方投资额3亿美元。

二、安排原则

1、分配依据

2019年度开放型经济发展专项资金安排，是根据《湖州市支持和鼓励开放型经济发展十条政策》（ 湖政发[2018]4 号）和市财政局下达的2019年政府性专项资金预算控制数，结合市本级外经贸发展的实际需要，以保障重点，兼顾一般的原则进行编制的。

2、分配程序

2019年度的资金安排，是根据2018年度兑现本级企业、相关单位的扶持资金情况及经考核达到兑现要求的有关事项。兑现程序，由企业申报项目，区商务部门初审，报市商务局主审，并列出兑现目录，市商务局会同市财政局复审，确认兑现项目和金额。再由市商务局和市财政局分管局长共同向市分管领导汇报，经市分管领导同意后，市财政局会同市商务局联合行文，由市财政局国库集中支付，将资金下拨各单位。

3、专项资金年度绩效目标和绩效指标说明

（1）利用外资：2019年引进“大好高”项目 35个（市本级15个）。

（2）外贸进出口：2019年境内外展会展位数增长15%以上（市本级增长10%左右），培育省出口名牌5个以上（含市本级2个），自主品牌出口增长5%以上（市本级增长8%左右），出口信保承保规模增幅高于全市出口增幅。

（3）服务贸易：2019年新增有实绩服务贸易企业20 家以上（市本级10家），服务外包人才培训1000 人以上。

（4）对外经济合作：2019年新设立境外投资35 家（市本级10家）。

三、2018年专项资金预算执行及绩效目标完成情况

（一）预算执行情况

开放型经济发展专项资金2018年预算安排2430万元，至2018年12月31日止，实际安排2650.02万元，为年初预算的109.05%；实际支出2650.02万元(超预算部分由省级商务促进财政专项资金220.02万元统筹安排)，为年初预算的109.05%。

安排的主要项目有：

1、安排用于外贸进出口方向的资金1950万元，实际支出 2381.37万元；

2、安排用于服务贸易方向的资金230万元，实际支出 245.05万元；

3、安排用于对外经济合作方向的资金150万元，实际支出23.6万元；

4、安排用于利用外资方向的资金100万元，实际支出0 万元。

的事项

（二）项目绩效目标完成情况

2018年各项目标任务完成情况如下：

1、外贸进出口总额885.1亿元，同比增长14.6%，增速列全省第二；其中，出口771.0亿元，同比增长13.1%，增速列全省第二。 

2、  实到外资12.71亿美元，完成省下达年度目标任务的121.1%，完成进度列全省第三。

3、完成中方协议投资额3.81亿美元，完成全年目标任务的190.5%，同比增长161.0%，增速列全省第四。

4、服务贸易进出口总额96.9亿元，同比增长12.4%，增速列全省第五。

四、2019年预算安排主要项目说明

2019年开放型经济发展专项资金预算共安排3230万元，比上年预算数2430万元，增加800万元。具体项目为：

（一）经常性项目

1、安排用于外贸进出口方向的资金2750万元，比上年度增加800万元。增加的主要原因为市财政与市长机动经费新增安排。主要用于市本级外贸企业。其中：支持企业积极拓展国际市场1140万元；鼓励对外贸易模式创新50万元；加快推进外贸结构优化305万元；加快特色优势产业国际化30万元；积极防范国际贸易风险1080万元；积极鼓励进口，扩大有效投资100万元；支持公共服务平台建设45万元。

项目任务：2019年境内外展会展位数增长15%(市本级10%以上），培育出口名牌5个以上（含市本级2个），自主品牌出口增长5%以上（市本级增长8%左右），出口信保承保规模增幅高于全市出口增幅。 

   项目目标：对外贸易方面，外贸出口保持适度增长，提高发展的质量与效益，稳步提高出口占全国、全省份额。

开支范围：对企业单位补助

2、安排用于服务贸易方向的资金240万元，比上年增加10万元。主要用于市本级服务贸易企业、服务贸易基地（园区）、培训机构。其中：支持企业积极拓展国际市场25万元；鼓励服务贸易做大做强195万元；支持公共服务平台建设20万元。

项目任务：2019年新增有实绩服务贸易企业20家以上（市本级10家），服务贸易人才培训 1000 人以上。

项目目标：2019年服务贸易进出口额同比增长10%。

开支范围：对企业单位补助

3、安排用于对外经济合作方向的资金160万元，与上年增加10万元。主要加大企业参与“一带一路”投资建设的支持力度，用于市本级“走出去”企业。

项目任务：2019年新设立境外投资35 家（市本级10家）。

项目目标：2018年完成境外中方投资额3亿美元。

开支范围：对企业单位补助。

4、安排用于利用外资方向的资金80万元，比上年减少20万元。主要用于市本级引进外向型生产企业。

项目任务：2019年引进“大好高”项目35 个（市本级15个）。

项目目标：2019年实到外资超15亿美元。

开支范围：对企业单位补助。

小计：经常性项目资金共3230万元，比上年执行数2650.02万元，增加579.98万元。

（二）

  无新增项目

（三）合计

2019年专项资金预算3230万元，比上年执行数增长121.89%。

附表:市级开放型经济政府性专项资金2019年预算表

附表

市级开放型经济政府性专项资金2019年预算表

                                                                单位：万元